Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza się przed korupcją - wprowadza standardy zarządzania ryzykiem

20 września zaczynają obowiązywać nowe metody zarządzania ryzykiem w resorcie zdrowia. Zarządzenie w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Jak czytamy, przez zarządzanie ryzykiem należy rozumieć proces systematycznej identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem. Proces ten obejmuje także monitorowanie ryzyka i środków podejmowanych w celu jego ograniczenia.

W dokumencie wyróżniono cztery obszary ryzyka:

• Ryzyko strategiczne. Należą do niego ryzyka związane ze zdarzeniami mającymi bezpośredni wpływ na osiągnięcie celów strategicznych lub ich zaniechanie. Ryzyka w tym obszarze mają charakter długoterminowy.
• Ryzyko finansowe. Należą do niego ryzyka związane z finansowaniem działalności Ministerstwa Zdrowia, w tym m.in. z zapewnieniem środków na bieżące funkcjonowanie, racjonalnym zarządzaniem wolnymi środkami oraz właściwym wydatkowaniem środków na działalność bieżącą oraz projekty finansowane lub współfinansowane z europejskich i międzynarodowych funduszy pomocowych.
• Ryzyko operacyjne. Należą do niego ryzyka związane bezpośrednio z celami, zadaniami i projektami realizowanymi przez poszczególne komórki organizacyjne i wynikające z niedoskonałości procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów komputerowych oraz zdarzeń zewnętrznych.
• Ryzyko korupcyjne. Należą do niego ryzyka związane z zagrożeniem o charakterze korupcyjnym.

Jak wskazano w zarządzeniu, do obszarów działalności komórki organizacyjnej o podwyższonym ryzyku korupcyjnym zalicza się:

1. przygotowywanie projektów aktów prawnych;
2. prowadzenie postępowań administracyjnych;
3. prowadzenie innych postępowań i procesów, w wyniku których zapadają rozstrzygnięcia, w szczególności dotyczących: zamówień publicznych i innych zakupów oraz sprzedaży i gospodarowania majątkiem i prawami majątkowymi;
4. rozliczanie realizacji umów zawartych przez ministerstwo;
5. prowadzenie kontroli i audytu;
6. prowadzenie rekrutacji pracowników

Pracownik Ministerstwa, w zakresie swoich obowiązków, ma uczestniczyć w procesie zarządzania ryzykiem w Ministerstwie oraz podejmować działania ograniczające to ryzyko. Jest też zobowiązany jest do bieżącego informowania bezpośredniego przełożonego o wszystkich zagrożeniach, mogących mieć negatywny wpływ na realizację celów i zadań Ministerstwa.

Kierownicy projektów na bieżąco mają identyfikować i zarządzać ryzykami dotyczącymi projektów realizowanych przez resort.

Właściciel Ryzyka ma przeprowadzać identyfikację, analizę i ocenę ryzyk, w tym wystąpienia ryzyka korupcyjnego, co najmniej raz w roku, jednak nie później niż do dnia 31 października danego roku.

Jak wyjaśniono w zarządzeniu, przez Właściciela Ryzyka należy rozumieć dyrektora komórki organizacyjnej, zastępcę dyrektora lub koordynatora komórki organizacyjnej Ministerstwa będącego osobą odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem zidentyfikowanym w danym obszarze działalności Ministerstwa, który został przypisany do zakresu zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną Ministerstwa, posiadającego kompetencje do podjęcia działań zarządczych w stosunku do ryzyka, którym zarządza.

Wynikiem oceny ryzyka ma być wypełniony przez Właściciela Ryzyka kwestionariusz, którego wzór określony został w zarządzeniu.

Informację o zidentyfikowanych ryzykach wraz z wynikami przeprowadzonej oceny ryzyka, Właściciel Ryzyka ma przekazywać do Biura Administracyjnego Ministerstwa, a Biuro sporządzać wyniki analizy ryzyka, zawierające plany postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym i przekazywać do zatwierdzenia przez dyrektora generalnego ministerstwa, a następnie przez ministra zdrowia.

W zarządzeniu powołano także Zespół do spraw sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

Źródło: Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zarządzania ryzykiem oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Zdrowia